原料倉儲及使用管理制度

再見新月 · 發表于 2007-10-14 18:46:14

原料倉儲及使用管理制度

1、目的
為了規范原料儲存及使用方法，保證原料儲存期間品質狀態符合本公司要求，同時最大限度降低因不規范使用造成的內部損耗，特制定本制度。
2、范圍
本公司所有使用原料。
3、管理細則
（1） 原料倉儲管理
對原料儲存進行管理的目的在于明確其狀態、防止并能及時發現變質、減少因管理不善而造成的損耗等，具體規定如下：
①所有原料必須有明確的標識牌，標明品名、生產廠家、供應商、入庫時間、入庫數量、包裝規格、使用狀態及當前庫存。
②原料碼放地必須干燥通風，空間適宜且配備必要的防火滅火設施。
③對于特殊原料，如貴重原料，儲存地除符合第（2）條所規定的條件外，還必須具有防盜設施；對于儲存時間一般較長的袋裝原料如魚粉等，必須特別注意防潮防濕,且以小區域堆放為原則,各堆之間應預留適當走道.以便定期檢查原料質量狀況。
④庫房保管員需每天檢查原料使用狀況，檢查項目主要是：原料是否按先進先出原則使用；是否有錯用；并于早晚檢查，按領料單填寫原料標牌及使用記錄，核對是否與實際情況一致。
⑤品管人員應經常與原料保管巡視倉庫,隨時處理破損及變質等問題。
⑥對于儲存期間出現的變質原料，必須要求專門區域碼放并注明不合格狀態，同時由品管部負責申請降低使用等級或報廢處理事宜。
⑦庫房原料狀態用紅、黃、綠表示，紅色表示禁用；黃色表示待檢；綠色表示可以使用。
⑧對于以上未盡事宜，由品管部與生產部共同協調處理。
（2）原料使用管理
原料的使用應依據下列規定辦理：
①原料使用必須按品管部根據生產任務通知單計算并打印出的領料單嚴格辦理出庫手續，除品管部有特別指示外,應嚴守先進先出原則。
②使用前應進行原料品質確認工作，主要是品管人員要檢查車間領取原料的質量狀況，判斷是否符合使用要求，對于懷疑質量狀況已發生重大改變的原料不得使用，并及時抽樣檢測，待檢測結果出來后，方可決定降低使用等級或作為不合格品處理，檢測期間必須懸掛“待檢狀態”標牌，不得使用。
③ 品管部應由專人負責每半月對儲存時間較長的原料進行抽樣并送化驗室化驗分析,所抽樣品應區分為兩類：第一類為懷疑其品質可能劣化者,分析結果應作為采取行動參考。第二類為預定將使用的原料,其分析結果應送集團技術部門作為配方參考。
④ 原料出庫一般按領料單領取即可,但對于技術部有特殊使用要求時,領取原料時還需按品管員指示領取。
⑤對于入庫原料，在卸車過程中如發現有少量結塊、雜質、品質不良時,應挑出另外垛好并標明不合格狀態,并通知品管部、采購部協助處理。
⑥原料每天的出庫總量在扣除生產損耗后要求與當天生產的產品和半成品余量一致,否則查明原因,及時上報處理.

本制度可能由于公司管理狀況的改變而隨時刪補或更改,以最新版本為準

原料、成品緊急放行規定

一、目的
在保證產品質量的前提下，又不因為某些非決定因素而影響公司的正常生產與銷售，故對某些特殊情況下，原料的使用、成品的出庫作出相應規定。
二、原料放行與成品出庫原則
（1）
原料：感官質量合格；使用后對公司產品不會造成無法挽回損失。
（2）
成品：屬公司產品序列內的已經備案的產品；使用原料的感觀質量均符合公司質量標準；歷次抽檢未有不合格情況，均可申請緊急放行。
三、本公司所有原料的緊急放行和成品的緊急放行必須經公司總經理或總經理授權人簽字同意后，方可進入執行狀態，否則不予放行，放行執行監督部門為品管部。
四、緊急放行執行程序

1）原料：a、需由要求緊急放行的部門或個人詳細填寫原料緊急放行申請表

b、依次將填寫好的申請表交品管部主管審批或公司技術總監審批

c、申請部門或個人將經過審批的申請表交予生產部，生產部進入執行程序

d、在執行過程中，生產部應指定專人認真填寫緊急放行原料使用明細登記表，使用結束后交品官部保存，保存期為2年。

e、品管部對執行情況進行跟蹤監督。
2）成品： a、由需緊急放行的部門或個人詳細填寫成品緊急放行申請表

b、將填寫好的申請表交品管經理審批

c、申請部門或個人將經過審批的申請表交儲運部。

d、儲運部在得到經過品管部主管簽字確認的申請表后，方可辦理相關出庫手續，否則不予辦理。
e、儲運部必須指定專人認真填寫緊急放行成品出庫情況登記表，對緊急放行的成品進行登記。
3)
緊急放行的原料和成品在使用過程中如果出現不合格情況，應根據緊急放行原料使用明細登記表對用其生產的產品進行處理，具體參照《不合格品控制程序》；儲運部將緊急放行成品出庫明細登記表傳銷售部，由其通知客戶停止使用或辦理其它相關補救手續。