質量控制程序 糾正和預防措施控制程序

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質量控制程序 糾正和預防措施控制程序 ——————————————————————————————————

1 目的 為了消除已出現的或潛在的不合格、缺陷或其它不期望情況產生的原因所采取的措施，以防止其再次發生。

2 范圍 本程序適用于北方片區各公司產品、生產過程和質量管理已存在的或潛在的不合格項目或不合格品采取的糾正和預防措施。

3 職責

3.1 本程序由集團飼料公司保持與改進；

3.2 本程序由分公司品管部歸口管理；

3.3 本程序由分公司采購部、生產部、營銷部、倉管部、辦公室等相關部門參與實施。

4 工作流程

4.1 品管部收集有關產品質量信息 顧客投訴、成品檢驗報告、車間生產過程中不合格信息、質量事故報告、分承包方不合格供貨記錄、上級質量檢驗部門檢驗報告。

4.2 品管部匯總存在的質量問題，如顧客投訴集中的問題，生產過程中重大產品問題或質量事故等。

4.3 糾正措施

4.3.1 品管部組織，總經理主持每季召開一次質量分析會，對顧客意見、產品不合格報告等質量問題進行調查分析，分析不合格產品的原因，并及時有效地處理顧客意見。

4.3.2 品管部組織營銷部、生產部、倉管部、采購部等有關部門研究調查結果，找出主要原因。有下列情況之一者決定采取糾正措施。

4.3.2.1 顧客反饋意見情況屬實且質量問題較嚴重；

4.3.2.2 發生較大質量事故，連續出現不合格品；

4.3.2.3 統計分析，質量有明顯下降趨勢。

4.3.3 責任部門根據分析的主要原因，制定糾正措施與實施計劃，填寫《糾正和預防措施審批表》（見附錄1），經總經理批準后實施。

4.3.4 責任部門實施糾正措施計劃，完成后交品管部。

4.3.5 品管部組織對糾正措施完成情況實施跟蹤，驗證其效果，并由品管部長簽字，無效時再次制定糾正措施。

4.3.6 品管部記錄并整理因執行糾正措施引起質量管理相關文件的更改，報技術統一小組審核備案。

4.3.7 品管部定期向技術統一小組報告糾正措施完成情況。

4.4 預防措施

4.4.1 品管部組織收集與產品質量有關的各種信息，如影響產品質量的工藝操作規程、質量記錄、內部或來自分承包方的產品，過程和質量體系的信息及有關本程序

4.1中的信息。

4.4.2 分公司總經理組織有關部門發現、分析、評定潛在不合格原因的嚴重程度，并決定是否采取預防措施來消除不合格的潛在原因。

4.4.3 品管部及相關部門填寫《糾正和預防措施審批表》，簡述潛在不合格原因，預防的重點及實施計劃，經分公司總經理批準，責任部門組織實施預防措施計劃，完成后交品

4.4.4 品管部組織對預防措施效果完成情況進行跟蹤，驗證其效果，并由品管部長簽字，報技術統一小組備案。

5 記錄

5.1 表1 《糾正和預防措施審批表》（見附錄1）

5.2 會議記錄