不合格品控制程序

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不合格品控制程序

一、不合格產(chǎn)品控制程序
1、目的：對不合格產(chǎn)品進行識別和控制，嚴禁不合格產(chǎn)品流向下道工序和出廠。
2、范圍：適用于公司原輔材料、半成品、成品及交付后的產(chǎn)品發(fā)生的不合格品控制。
3、職責
3.1供銷部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部分別負責對進貨、生產(chǎn)過程和產(chǎn)品最終質(zhì)量實行檢驗把關(guān)，判定合格或不合格。
3.2質(zhì)量負責人負責嚴重不合格品評審并作出決定。
3.3責任部門應對不合格品提出處理意見，并負責對最后審定的處理辦法的實施。
4、程序
4.1不合格品的分類
嚴重不合格品：給顧客造成較大經(jīng)濟損失，直接影響食品質(zhì)量安全的衛(wèi)生指標不合格為嚴重不合格產(chǎn)品。
一般不合格產(chǎn)品：個別或少量指標不合格但不影響產(chǎn)品性能的為一般不合格產(chǎn)品。
4.2原輔材料、外購原料不合格品的控制
根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定進行檢驗，原輔材料被判定為不合格后，不準入庫，對已入庫的不合格品，由倉庫管理員隔離存放，并予以標識，銷售科對此物資作善后處理。
生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不合格原輔材料、外購件，經(jīng)有關(guān)部門重檢后，按上述條款實行。
4.3生產(chǎn)過程中不合格半成品、成品的控制
檢驗員按照生產(chǎn)過程控制工藝文件及產(chǎn)品標準的規(guī)定進行檢驗，判定合格或不合格。
不合格品由檢驗員作出標記，并在檢驗記錄中記錄。
4.4不合格品的評審
對不合格品，有質(zhì)檢員及時提出意見，并由質(zhì)量負責人、的地主任評審，由質(zhì)量負責人作出最后處理結(jié)論，嚴重不有由質(zhì)量負責人主持評審，提出處理意見。
4.5不合格品處置的實施
返工：按評審或處理意見需返工的產(chǎn)品，由責任部門負責返工，返工后必須重新檢驗。
拒收：對于采購的產(chǎn)品，檢驗或難為不合格時，由供銷部負責與供方協(xié)商解決，調(diào)換或退貨。
4.6交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品，應按嚴重質(zhì)量問題對待，質(zhì)量負責人組織采取相應的糾正或預防措施，供銷部及時與客戶協(xié)商處理的辦法，以滿足客戶的正當要求。
二、工作不合格控制程序
1、目的:對工作不合格進行識別和控制，嚴禁工作不合格流向下道工序和出廠。
2、范圍:透用于公司工作過程中發(fā)生的工作不合格控制。
3、職責
3.1銷售部主任、生產(chǎn)部主任、質(zhì)檢部主任分別負責對進貨工作、生產(chǎn)工作、檢驗工作的綜合協(xié)調(diào)工作，最終質(zhì)量實行檢驗把關(guān)，判定合格或不合格。
3.2質(zhì)量負責人負責嚴重工作不合格評審并作出決定。
3.3責任部門就工作不合格提出處理意見，并負責對最后審定的處理辦法的實施。
4、程序
4.1工作不合格的分類
嚴重工作不合格：工作給顧客造成較大經(jīng)濟損失，直接影響食品質(zhì)量安全的衛(wèi)生指標不合格為嚴重工作不合格。
一般工作不合格：工作造成個別或少量指標不合格但不影響產(chǎn)品性能的為一般工作不合格。
4.2進貨把關(guān)工作不合格的控制
根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定進行檢驗，原輔材料被定為合格后，不準入庫，對已入庫的不合格品，由倉庫管理員隔離存放，并予以標識，供銷部對此物資作善后處理。
生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不合格原輔村料、外購件，經(jīng)有關(guān)部門重檢后，按上述條款實行。
4.3生產(chǎn)過程中工作不合格的控制
檢驗員按照生產(chǎn)過程控制工藝文件及產(chǎn)品標準的規(guī)定進行檢驗，判定工作合格或工作不合格。
工作不合格相關(guān)部門作出標識，并在檢驗記錄中記錄。
4.4工作不合格的評審
對工作不合格，由責任部門負責人及時提出意見，并由質(zhì)量負責人、科室負責人評審，由質(zhì)量負責人作出最后處理結(jié)論，對于嚴重工作不合格仍由質(zhì)量負責主持評審，提出處理意見。
4.5工作不合格處置的實施
按照誰工作誰負責的原則，各部門的工作不合格由各科室負責人處置，出現(xiàn)嚴重不合格的由質(zhì)量負責人處置。各科室負責人工作不合格由質(zhì)量人處置，質(zhì)量負責人對總經(jīng)理負責。
4.6工作過程發(fā)現(xiàn)的工作不合格，應按嚴重質(zhì)量問題對待，質(zhì)量負責人組織采取相應的糾正或預防措施，產(chǎn)品銷售后，產(chǎn)品
出現(xiàn)不合格，供銷部及時與客戶協(xié)商處理的辦法，以滿足客戶的正當要求。

不 合 格 品 通 知 單

接 收 單 位 [/td][td=2,1,239] [/td][td=2,1,72] 接收人 [/td][td=1,1,144] [/td][/tr]
不合格品名稱 [/td][td=5,1,455] [/td][/tr]
不合格品描述： 檢查人： 年 月 日
檢驗日期	年 月 日		指定驗證人
處理情況和自檢結(jié)果： 自檢人： 年 月 日
復查驗證評定記錄： 驗證人： 年 月 日

注：本表一式二聯(lián)。交被通知單位一聯(lián)，下達人留存一聯(lián)。

嚴重不合格品處理記錄

不合格品名稱		責任人
不合格品描述： 該不合格品為： □ 嚴重不合格品； □ 重大不合格品。
處理意見或方案： 制定人（簽名）： 年 月 日
審批意見： □要求采取糾正措施 批準人（簽字）： 年 月 日
處理結(jié)果驗證情況： 驗證人： 年 月 日

注：處理方案可另加附頁，需有關(guān)部門批準或認可時，在附頁上簽署。

不合格品臺帳

單位：

年度

記錄 編號	發(fā)生 時間	主   要   內(nèi)   容	數(shù)量	備 注

制表人：                           負責人：

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